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常德市政协2023年度部门决算公开

发布时间:2024-08-19 信息来源: 浏览次数: 【字体:


  常德市政协2023年度部门决算公开

  


    

 

第一部分常德市政协单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明


十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


 

 

 

第一部分 常德市政协概况

 

 一、部门职责

(一)负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

(三)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议,综合、反映社情民意。

(四)负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作;受省政协办公厅委托,组织驻常省政协委员开展视察活动。

(五)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

(六)联系和指导区、县(市)政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(七)负责权限范围内的人事任免。

(八)负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

(九)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(十)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设委室9个,分别是办公室、研究室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。所属事业单位1个,所属事业单位为云管理服务中心办公室,全部纳入2023年度部门决算编制范围。

(二)决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2023年部门决算编制范围的为常德市政协单位本级。

 

 


第二部分  部门决算表

  


收入支出决算总表

公开01

部门:中国人民政治协商会议湖南省常德市委员会办公室                                                                                单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,503.06

一、一般公共服务支出

32

2,497.50

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

893.87


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

111.69


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,503.06

本年支出合计

58

3,503.06

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

3,503.06

总计

62

3,503.06

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

部门:中国人民政治协商会议湖南省常德市委员会办公室                                                                                单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,503.06

3,503.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,497.50

2,497.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2,492.70

2,492.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

1,446.90

1,446.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

一般行政管理事务

81.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

政协会议

271.60

271.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

378.58

378.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

305.92

305.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

893.87

893.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

743.95

743.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

620.77

620.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.18

123.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

100.21

100.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

100.21

100.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

49.70

49.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

49.70

49.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

111.69

111.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

111.69

111.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

111.69

111.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

部门:中国人民政治协商会议湖南省常德市委员会办公室                                                                                 单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,503.06

2,490.57

1,012.49

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,497.50

1,485.02

1,012.49

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2,492.70

1,480.22

1,012.49

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

1,446.90

1,422.74

24.16

0.00

0.00

0.00

2010202

一般行政管理事务

81.00

0.00

81.00

0.00

0.00

0.00

2010204

政协会议

271.60

0.00

271.60

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

8.70

0.00

8.70

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

378.58

36.86

341.72

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

305.92

20.62

285.30

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

893.87

893.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

743.95

743.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

620.77

620.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.18

123.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

100.21

100.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

100.21

100.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

49.70

49.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

49.70

49.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

111.69

111.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

111.69

111.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

111.69

111.69

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中国人民政治协商会议湖南省常德市委员会办公室                                                                                单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,503.06

一、一般公共服务支出

33

2,497.50

2,497.50

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

893.87

893.87

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

111.69

111.69

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,503.06

本年支出合计

59

3,503.06

3,503.06

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

3,503.06

总计

64

3,503.06

3,503.06

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:中国人民政治协商会议湖南省常德市委员会办公室                                                                                单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,503.06

2,490.57

1,012.49

201

一般公共服务支出

2,497.50

1,485.02

1,012.49

20102

政协事务

2,492.70

1,480.22

1,012.49

2010201

行政运行

1,446.90

1,422.74

24.16

2010202

一般行政管理事务

81.00

0.00

81.00

2010204

政协会议

271.60

0.00

271.60

2010205

委员视察

8.70

0.00

8.70

2010206

参政议政

378.58

36.86

341.72

2010299

其他政协事务支出

305.92

20.62

285.30

20111

纪检监察事务

3.90

3.90

0.00

2011101

行政运行

3.90

3.90

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.90

0.90

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.90

0.90

0.00

208

社会保障和就业支出

893.87

893.87

0.00

20805

行政事业单位养老支出

743.95

743.95

0.00

2080501

行政单位离退休

620.77

620.77

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.18

123.18

0.00

20808

抚恤

100.21

100.21

0.00

2080801

死亡抚恤

100.21

100.21

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

49.70

49.70

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

49.70

49.70

0.00

221

住房保障支出

111.69

111.69

0.00

22102

住房改革支出

111.69

111.69

0.00

2210201

住房公积金

111.69

111.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:中国人民政治协商会议湖南省常德市委员会办公室                                                                                单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,408.73

302

商品和服务支出

345.70

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

352.35

30201

  办公费

31.98

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

169.87

30202

  印刷费

1.43

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

408.53

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

14.24

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

11.09

30205

  水费

0.34

31002

  办公设备购置

11.80

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

123.18

30206

  电费

5.10

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

6.79

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

47.12

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

27.88

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.58

30211

  差旅费

0.90

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

111.69

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

72.71

30213

  维修(护)费

26.43

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

109.61

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

721.91

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

16.50

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

100.21

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.93

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

2.43

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

14.93

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

84.07

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

20.40

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

348.80

30229

  福利费

42.77

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

66.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

68.75

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

171.40

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

32.00




人员经费合计

2,130.64

公用经费合计

359.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:中国人民政治协商会议湖南省常德市委员会办公室                                                                                单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:中国人民政治协商会议湖南省常德市委员会办公室                                                                                单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:中国人民政治协商会议湖南省常德市委员会办公室                                                                                单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

106.00

0.00

66.00

0.00

66.00

40.00

69.38

0.00

66.00

0.00

66.00

3.38

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 


一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3503.06万元。与上年相比,减少383.36万元,减少9.86%,主要是因为人员数量减少人员工资减少、政协事务收入减少。支出总计3503.06万元。与上年相比,减少383.36万元,减少9.86%,主要是因为压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出,人员数量减少导致工资、奖金等人员经费支出下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3503.06万元,其中:财政拨款收入3503.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3503.06万元,其中:基本支出2490.57万元,占71.10%;项目支出1012.49万元,占28.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3503.06万元,与上年相比,减少383.36万元,减少9.86%,主要是因为厉行节约,压缩运行费用开支以及人员数量减少对应的人员工资减少。财政拨款支出总计3503.06万元。与上年相比,减少383.36万元,减少9.86%,主要是因为厉行节约,压缩运行费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3503.06万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少383.36万元,减少9.86%,主要是因为厉行节约,压缩运行费用开支以及人员数量减少对应的人员工资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3503.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2497.5万元,占71.29%;社会保障和就业支出(类)支出893.87万元,占25.52%;住房保障(类)支出111.69万元,占3.19%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2794.40万元,支出决算数为3503.06万元,完成年初预算的125.36%,其中:

1.一般公共服务支出-政协事务-行政运行。

年初预算为1495.84万元,支出决算为1446.90万元,完成年初预算的96.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费开支减少。

2.一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务。

年初预算为81万元,支出决算为81万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3.一般公共服务支出-政协事务-政协会议。

年初预算为271.6万元,支出决算为271.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4.一般公共服务支出-政协事务-委员视察。

年初预算为0万元,支出决算为8.7万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入省政协委员视察经费等项目经费并支付。

5.一般公共服务支出-政协事务-参政议政。

年初预算为415.2万元,支出决算为378.58万元,完成年初预算的91.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:落实过紧日子要求,压减公务接待支出。

6.一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为305.92万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入机关办公设施设备修缮购置经费、办公楼及车库维修改造项目尾款等并支付。

7.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行。

年初预算为0万元,支出决算为3.9万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入派驻纪检组机构经费并支付。

8.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入市直人员三等功奖励经费并支付。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。

年初预算为172.39万元,支出决算为620.77万元,完成年初预算的360.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入离退休人员保留补贴、医疗补助资金等离退休人员补贴并支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为156.95万元,支出决算为123.18万元,完成年初预算的78.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员退休及变动,养老保险缴费减少。

11.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为0万元,支出决算为100.21万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入死亡抚恤金并支出。

12.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为77.27万元,支出决算为49.7万元,完成年初预算的64.32%,决算数小于年初预算数主要原因是:人员退休及变动,社会保障费用缴费减少。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为124.15万元,支出决算为111.69万元,完成年初预算的89.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员退休及变动,公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2490.57万元,其中:

人员经费2130.64万元,占基本支出的85.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金。

公用经费359.93万元,占基本支出的14.45%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费、维修费、接待费、福利费、办公设备购置、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为106万元,支出决算为69.38万元,完成预算的65.45%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩运行费用开支。与上年相比减少31.94万元,减少31.52%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,本年度无该项支出,上年也无该项支出。

公务接待费支出预算为40万元,支出决算为3.38万元,完成预算8.45%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩运行费用开支,与上年相比增加1.7万元,增加101.19%,增加的主要原因是2023年疫情恢复后接待次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数等于预算数,本年度无该项支出,与上年相比减少47.59万元,减少100%,减少的主要原因是本年未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为66万元,支出决算为66万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比增加13.94万元,增加26.78%,增加的主要原因是2023年疫情恢复后调研考察增加,公务车使用频率增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.38万元,占4.87%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算66万元,占95.13%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为3.38万元,全年共接待来访团组45个、来宾271人次,主要是省、市、州政协来常考察调研及招商引资等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为66万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度没有更新公务用车辆。公务用车运行维护费66万元,主要是公务车油费、路桥费、维修费、保险费、司机奖金等支出,截止20231231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出359.93万元,比上年决算数减少319.21万元,降低47%。主要原因是:落实过紧日子政策,压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费211.78万元,用于召开一类会议:政协全会,人数1000人。二类会议:政协常委会议,全年人数450人。三类会议:政协主席会议,每月一次,全年总人数480人;民主监督和评议会,全年人数205人,内容为政协开展民主监督的工作汇报和评议;各委室召集委员召开的工作会议,全年人数1700人,内容按照各委工作需要召开;开支培训费34.27万元,用于开展政协委员培训,人数80人,内容为党的有关政策、人民政协理论与实践、政协委员履职能力提升等;2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额255.97万元,其中:政府采购货物支出167.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.37万元。授予中小企业合同金额255.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额255.97万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是实物保障、接待调研、离退服务车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

按照绩效监控数据情况来看,预算支出绩效目标均按绩效目标要求完成。

1.聚焦全面落实三高四新战略定位和使命任务,聚焦市委市政府决策部署,开展议政性常委会议协商、主席会议专题协商。按照市委市政府创新突破产业突围三年攻坚行动的部署安排,市政协主席会议成员参与9个专项小组,主动开展联企服务、招商引资、产业培强等工作,全年共招引项目30多个,总投资50多亿元。召开旅外委员助推德商回归座谈会,市县政协主席会议成员带队走访,引导旅外委员投身引老乡、回故乡、建家乡活动,帮助引进项目投资200多亿元,促成了一批重点项目签约落地。已完成绩效目标。

2.完善重点协商课题主席会议成员领办、专委会主办制度,进一步推动调研、协商、监督深度融合。建立健全政府政情通报、部门工作情况通报制度,市政协常委会议定期听取全市经济社会发展情况、全市党风廉政建设和反腐败工作情况、市政协重要履职成果转化运用情况。围绕推进产教融合,发展职业教育擦亮常德院士名片,大力发展院士经济等课题,为打造人才聚集高地建言献策,得到市委市政府高度重视。围绕打击防范电信网络诈骗犯罪发挥异地商会招商引资前沿阵地作用等内容,向市委市政府提交协商建议22条,促进了有关问题切实解决。已完成绩效目标。

3.推进民主监督,深入开展改善生态环境专项民主监督,以巡查河湖库塘、踏查人居环境、访查重点领域为主题开展三查行动,共开展各类监督活动4000多次、环保志愿服务活动1500多次,解决实际问题400多个。已完成绩效目标。

4.完善协商成果采纳、落实和反馈机制,将协商成果转化情况纳入党委政府督查事项和考核体系,为全面提升政协协商质量提供支撑。已完成绩效目标。

5.提升行政效能,优化营商环境作为监督主题,统一选派7个民主监督小组开展一对一监督,组织座谈调研50多次、走访交流200多次,广泛发放调研问卷,推动优化营商环境政策措施进一步落实,这一工作经验在全国政协干部培训班上进行推介。已完成绩效目标。

6.围绕市域社会治理现代化、医疗保障工作、农村边远地区饮水提质等情况开展5次主席会议视察。已完成绩效目标。

7.社情民意编发数≥50篇。已完成绩效目标。

8.社会公众满意度≥90%。已完成绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。一年来,在中共常德市委的坚强领导下,市政协围绕中心、守正创新,积极履职、担当作为,各项工作保持了蹄疾步稳、质优效增的良好态势,为助推创新突破产业突围、建设现代化新常德作出了应有贡献。重点抓了以下五个方面的工作:

1.突出党建领航,着力加强党的领导。坚持把主题教育与日常工作一起调度。认真落实党中央关于大兴调查研究的工作要求,全市政协系统围绕139个重点课题,深入开展调研,形成了一批有分量、有价值的调研成果。广泛组织委员深入基层和工作一线开展走找想促活动,查找问题3000多个,均得到了较好解决。充分发挥政协党组领导核心作用,落实机关党组、机关党委、机关党支部三级党建责任。制定实施关于严格落实党的组织生活等20项制度规则,出台机关党支部两力两率评比办法,推进四强党支部建设提质。及时跟进学习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神,全年举办各类学习活动60多场次。

2.突出团结民主,着力汇聚磅礴力量。以学习宣传二十大、履职担当促发展为主题开展委员走访月活动,实现对市政协委员的走访全覆盖,收集办理委员意见建议200多条。加强与党派团体的联动协作,一年来各党派团体共提交提案132件、大会协商发言材料10篇,反映社情民意信息181条。利用洞庭湖生态经济区、武陵山片区政协主席联席会议等平台共同建言、协同发声,全年赴外地政协考察调研10批次,接待上级及外地政协来常调研考察40多批次。坚持用好政协话语权,在国家、省级媒体上稿50多篇,被人民政协报评为宣传工作先进单位

3.突出主责主业,着力提升协商效能。围绕推进产教融合,发展职业教育擦亮常德院士名片,大力发展院士经济等课题,为打造人才聚集高地建言献策,得到市委市政府高度重视。围绕打击防范电信网络诈骗犯罪发挥异地商会招商引资前沿阵地作用等内容,向市委市政府提交协商建议22条,促进了有关问题切实解决。围绕发展城市商圈经济,提升城市商业活力等方面,开展对口协商和界别视察,一批协商视察成果转化为务实政策举措。持续开展提升行政效能、优化营商环境专项民主监督,统一选派7个民主监督小组开展一对一监督,组织座谈调研50多次、走访交流200多次,市县政协委员深度参与以巡查河湖库塘、踏查人居环境、访查重点领域为主题的三查行动,共开展各类监督活动4000多次、环保志愿服务活动1500多次,解决实际问题400多个。实施社情民意精品工程,全年共有36条信息被省政协采用。市委办、市政府办、市政协办联合出台微建议工作办法,实现微建议政协云线上办理,委员履职热情明显提升。

4.突出担当实干,着力服务党政中心。按照市委市政府创新突破产业突围三年攻坚行动的部署安排,市政协主席会议成员参与9个专项小组,主动开展联企服务、招商引资、产业培强等工作,全年共招引项目30多个,总投资50多亿元。召开旅外委员助推德商回归座谈会,帮助引进项目投资200多亿元。利用自身资源在项目对接中牵线搭桥、在项目宣传中广泛推介,促成了一批重点项目签约落地。认真做好乡村振兴示范片和示范点建设,协调指导基础建设、社会治理、乡风文明等重点工作,帮助解决了一批实际问题。广大委员自觉把服务乡村振兴融入履职实践,积极扶持、返乡创业,共投资兴建乡村振兴项目200多个。

5.突出固本强基,着力增强履职能力。充分发挥委员工作室联系服务界别群众的优势,全面推进委员工作室规范建设、提质增效。到2023年底,全市政协系统共建成委员工作室274家,其中省级示范性委员工作室26家,涌现了一大批特色鲜明、成效明显的委员工作室,逐渐成为常德政协工作的金字招牌。加强政协云推广运用,引导委员积极开展线上学习、线上履职,在省政协云宝晒技能活动中,市政协及8个县市区政协被评为先进单位。以机关干部读书会为平台,围绕开卷学习、开堂讲习、开门践习主题,开展读书分享、专题讲座、实践练兵等学习强能活动,浓厚了书香政协的氛围。

(三)存在的问题及原因分析

1.财务管理方面存在的问题

追加预算较多,主要为追加的其他政协事务等。预算执行上还存在一定问题,主要原因为预算细化不够。

2.业务工作方面存在的问题

效目标确定还需进一步细化,绩效管理信息化建设不完善。


   

 

第四部分 名词解释

 


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

 

 

 

第五部分 附件


2023年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门(单位)基本情况

(一)机构、人员构成

常德市政协下设办公室、研究室及7个专委会,不含下属单位或机构。实际在职人数59人。另有离退休人员92人。单位负责人:曾克非。单位地址:常德市武陵区武陵大道300号。

单位资产状况:截止20231231日止,报表反映固定资产账面原值1749.87万元。

(二)单位主要职责

1.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议,综合、反映社情民意。

4.负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作;受省政协办公厅委托,组织驻常省政协委员开展视察活动。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

6.联系和指导区、县(市)政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7.负责权限范围内的人事任免。

8.负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

9.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

(三)绩效目标

1.部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共常德市委的坚强领导下,全面落实三高四新战略定位和使命任务,围绕“7+4+5”履职重点,不断强化专门协商机构效能,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,努力为全面建设社会主义现代化新常德贡献政协智慧和力量。

2.2023年度部门绩效目标

1)聚焦全面落实三高四新战略定位和使命任务,聚焦市委市政府决策部署,开展议政性常委会议协商、主席会议专题协商。按照市委市政府创新突破产业突围三年攻坚行动的部署安排,市政协主席会议成员参与专项小组,主动开展联企服务、招商引资、产业培强等工作。

2)完善重点协商课题主席会议成员领办、专委会主办制度,进一步推动调研、协商、监督深度融合。建立健全政府政情通报、部门工作情况通报制度,市政协常委会议定期听取全市经济社会发展情况、全市党风廉政建设和反腐败工作情况、市政协重要履职成果转化运用情况。

3)推进民主监督,深入开展改善生态环境专项民主监督,以巡查河湖库塘、踏查人居环境、访查重点领域为主题开展三查行动。

4)完善协商成果采纳、落实和反馈机制,将协商成果转化情况纳入党委政府督查事项和考核体系,为全面提升政协协商质量提供支撑。

5)把提升行政效能,优化营商环境作为监督主题,统一选派民主监督小组,对相关职能部门开展监督,重点监督重点工作落实、行政审批效率、干部工作作风等方面情况。

6)围绕市域社会治理现代化、医疗保障工作、农村边远地区饮水提质等情况,开展主席会议视察。

7)社情民意编发数≥50篇。

8)社会公众满意度≥90%

二、一般公共预算支出情况

2023年预算2794.40万元,上年结转0万元,年中调整预算708.66万元,全年可执行预算合计3503.06万元。

(一)基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2023年基本支出年初预算2002.30万元,其中:工资福利支出1465.88万元、一般商品和服务支出364.02万元、对个人和家庭补助172.39万元。

2023年基本支出决算2490.57万元,其中:工资福利支出1408.73万元、一般商品和服务支出359.93万元、对个人和家庭补助721.91万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位:万元

序号

项目

2022

决算

2023

初预算

2023年决算

2023年决算较年初预算增+(减-

2023年决算较上年决算增+(减-

金额

比例

金额

比例

1

工资福利支出

1685.07

1465.88

1408.73

-57.15

-3.90%

-276.34

-16.40%

2

一般商品和

服务支出

679.14

364.02

359.93

-4.09

-1.12%

-319.21

-47.00%

3

对个人和

家庭补助

787.17

172.39

721.91

549.52

318.77%

-65.26

-8.29%


合计

3151.38

2002.30

2490.57

488.27

24.39%

-660.81

-20.97%

上表反映,2023年决算较年初预算增加488.27万元,增幅为24.39%,主要为离退休人员奖金、抚恤金等人员经费未纳入年初预算;2023年决算较上年决算减少660.81万元,减幅20.97%,主要是因为财政过紧日子的要求,适应经济发展新常态。

3.“三公经费支出情况

金额单位:万元

序号

项目

2022年决算

2023年预算

2023年决算

2023年决算较年初预算增+(减-

2023年决算较上年决算增+(减-

金额

比例

金额

比例

1

公务接待费

1.68

40.00

3.38

-36.62

-91.55%

1.7

101.2%

2

公务用车运行维护费

99.65

66.00

66.00

0

0.00%

-33.65

-33.77%

3

因公出国(境)支出

0

0.00

0.00

0

0.00%

0.00

0%

4

合计

101.32

106.00

69.38

-36.62

-34.55%

-31.94

-31.52%

上表反映,2023三公经费决算较年初预算减少36.62万元,减幅34.55%,主要是因为进一步压减三公经费开支;2023年决算较上年决算减少31.94万元,减幅31.52%,主要是因为2022年购入公务车一辆,2023年严格控制三公经费支出。

(二)项目支出情况

2023年,项目支出年初预算792.10万元,项目支出决算1012.49万元。具体明细如下:

金额单位:万元

序号

项目名称

年初预算

可执行指标

决算金额

结转结余

1

事业运行类项目

792.10

1012.49

1012.49

0


合计

792.10

1012.49

1012.49

0

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况

1)聚焦全面落实三高四新战略定位和使命任务,聚焦市委市政府决策部署,开展议政性常委会议协商、主席会议专题协商。按照市委市政府创新突破产业突围三年攻坚行动的部署安排,市政协主席会议成员参与9个专项小组,主动开展联企服务、招商引资、产业培强等工作,全年共招引项目30多个,总投资50多亿元。召开旅外委员助推德商回归座谈会,市县政协主席会议成员带队走访,引导旅外委员投身引老乡、回故乡、建家乡活动,帮助引进项目投资200多亿元,促成了一批重点项目签约落地。已完成绩效目标。

2)完善重点协商课题主席会议成员领办、专委会主办制度,进一步推动调研、协商、监督深度融合。建立健全政府政情通报、部门工作情况通报制度,市政协常委会议定期听取全市经济社会发展情况、全市党风廉政建设和反腐败工作情况、市政协重要履职成果转化运用情况。围绕推进产教融合,发展职业教育擦亮常德院士名片,大力发展院士经济等课题,为打造人才聚集高地建言献策,得到市委市政府高度重视。围绕打击防范电信网络诈骗犯罪发挥异地商会招商引资前沿阵地作用等内容,向市委市政府提交协商建议22条,促进了有关问题切实解决。已完成绩效目标。

3)推进民主监督,深入开展改善生态环境专项民主监督,以巡查河湖库塘、踏查人居环境、访查重点领域为主题开展三查行动,共开展各类监督活动4000多次、环保志愿服务活动1500多次,解决实际问题400多个。已完成绩效目标。

4)完善协商成果采纳、落实和反馈机制,将协商成果转化情况纳入党委政府督查事项和考核体系,为全面提升政协协商质量提供支撑。已完成绩效目标。

5)把提升行政效能,优化营商环境作为监督主题,统一选派7个民主监督小组开展一对一监督,组织座谈调研50多次、走访交流200多次,广泛发放调研问卷,推动优化营商环境政策措施进一步落实,这一工作经验在全国政协干部培训班上进行推介。已完成绩效目标。

6)围绕市域社会治理现代化、医疗保障工作、农村边远地区饮水提质等情况开展5次主席会议视察。已完成绩效目标。

7)社情民意编发数≥50篇。已完成绩效目标。

8)社会公众满意度≥90%。已完成绩效目标。

(二)产出和取得效益的情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。一年来,在中共常德市委的坚强领导下,市政协围绕中心、守正创新,积极履职、担当作为,各项工作保持了蹄疾步稳、质优效增的良好态势,为助推创新突破产业突围、建设现代化新常德作出了应有贡献。重点抓了以下五个方面的工作:

1.突出党建领航,着力加强党的领导。坚持把主题教育与日常工作一起调度。认真落实党中央关于大兴调查研究的工作要求,全市政协系统围绕139个重点课题,深入开展调研,形成了一批有分量、有价值的调研成果。广泛组织委员深入基层和工作一线开展走找想促活动,查找问题3000多个,均得到了较好解决。充分发挥政协党组领导核心作用,落实机关党组、机关党委、机关党支部三级党建责任。制定实施关于严格落实党的组织生活等20项制度规则,出台机关党支部两力两率评比办法,推进四强党支部建设提质。及时跟进学习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神,全年举办各类学习活动60多场次。

2.突出团结民主,着力汇聚磅礴力量。以学习宣传二十大、履职担当促发展为主题开展委员走访月活动,实现对市政协委员的走访全覆盖,收集办理委员意见建议200多条。加强与党派团体的联动协作,一年来各党派团体共提交提案132件、大会协商发言材料10篇,反映社情民意信息181条。利用洞庭湖生态经济区、武陵山片区政协主席联席会议等平台共同建言、协同发声,全年赴外地政协考察调研10批次,接待上级及外地政协来常调研考察40多批次。坚持用好政协话语权,在国家、省级媒体上稿50多篇,被人民政协报评为宣传工作先进单位

3.突出主责主业,着力提升协商效能。围绕推进产教融合,发展职业教育擦亮常德院士名片,大力发展院士经济等课题,为打造人才聚集高地建言献策,得到市委市政府高度重视。围绕打击防范电信网络诈骗犯罪发挥异地商会招商引资前沿阵地作用等内容,向市委市政府提交协商建议22条,促进了有关问题切实解决。围绕发展城市商圈经济,提升城市商业活力等方面,开展对口协商和界别视察,一批协商视察成果转化为务实政策举措。持续开展提升行政效能、优化营商环境专项民主监督,统一选派7个民主监督小组开展一对一监督,组织座谈调研50多次、走访交流200多次,市县政协委员深度参与以巡查河湖库塘、踏查人居环境、访查重点领域为主题的三查行动,共开展各类监督活动4000多次、环保志愿服务活动1500多次,解决实际问题400多个。实施社情民意精品工程,全年共有36条信息被省政协采用。市委办、市政府办、市政协办联合出台微建议工作办法,实现微建议政协云线上办理,委员履职热情明显提升。

4.突出担当实干,着力服务党政中心。按照市委市政府创新突破产业突围三年攻坚行动的部署安排,市政协主席会议成员参与9个专项小组,主动开展联企服务、招商引资、产业培强等工作,全年共招引项目30多个,总投资50多亿元。召开旅外委员助推德商回归座谈会,帮助引进项目投资200多亿元。利用自身资源在项目对接中牵线搭桥、在项目宣传中广泛推介,促成了一批重点项目签约落地。认真做好乡村振兴示范片和示范点建设,协调指导基础建设、社会治理、乡风文明等重点工作,帮助解决了一批实际问题。广大委员自觉把服务乡村振兴融入履职实践,积极扶持、返乡创业,共投资兴建乡村振兴项目200多个。

5.突出固本强基,着力增强履职能力。充分发挥委员工作室联系服务界别群众的优势,全面推进委员工作室规范建设、提质增效。到2023年底,全市政协系统共建成委员工作室274家,其中省级示范性委员工作室26家,涌现了一大批特色鲜明、成效明显的委员工作室,逐渐成为常德政协工作的金字招牌。加强政协云推广运用,引导委员积极开展线上学习、线上履职,在省政协云宝晒技能活动中,市政协及8个县市区政协被评为先进单位。以机关干部读书会为平台,围绕开卷学习、开堂讲习、开门践习主题,开展读书分享、专题讲座、实践练兵等学习强能活动,浓厚了书香政协的氛围。

七、存在的问题及原因分析

(一)财务管理方面存在的问题

1.追加预算较多,主要为追加的人员经费等。

2.预算执行上还存在一定问题,主要原因为预算细化不够。

(二)业务工作方面存在的问题

绩效目标确定还需进一步细化,绩效管理信息化建设不完善。

八、下一步改进措施

(一)财务管理方面

1.改善年初预算和追加预算的比例。

2.进一步细化好预算,调整经费支出进度,提高资金的利用率。

(二)业务工作方面

进一步细化绩效目标,以便于更好的确定和完成全年绩效目标,实现更大的社会效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

经综合评价,常德市政协2023年部门整体支出绩效评价得分100分,评价结果为。具体评分情况见部门整体支出绩效自评表。

十、其他需要说明的情况

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