常德市政协

2022年部门决算公开

目    录

第一部分常德市政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市政协概况

一、部门职责

（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（三）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。

（四）负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（六）联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责权限范围内的人事任免。

（八）负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设委室9个，分别是办公室、研究室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。所属事业单位1个，所属事业单位为云管理服务中心办公室，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市政协单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3886.42万元。与上年相比，增加503.54万元，增长14%，主要是因为人员工资增加，工程项目增加等。支出总计3886.42万元。与上年相比，增加503.54万元，增长14%，主要是因为人员工资、奖金等人员经费支出上浮，外出公务活动增加，工程项目支出增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3886.42万元，其中：财政拨款收入3886.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3886.42万元，其中：基本支出3151.38万元，占81%；项目支出735.04万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3886.42万元，与上年相比，增加503.54万元，增长14%，主要是因为人员工资增加，工程项目增加等。财政拨款支出总计3886.42万元。与上年相比，增加503.54万元，增长14%，主要是因为人员工资、奖金等人员经费支出上浮，外出公务活动增加，工程项目支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3886.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加508.15万元，增长15%，主要是因为人员工资、奖金等人员经费支出上浮，外出公务活动增加，工程项目支出增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3886.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3049.33万元，占78.47%；社会保障和就业支出（类）支出723.83万元，占18.62%;住房保障（类）支出113.26万元，占2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2773.01万元，支出决算数为3886.42万元，完成年初预算的140.15%，其中：

1、一般公共服务支出-政协事务-行政运行。

年初预算为1875.07万元，支出决算为1706万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费开支减少。

2、一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务。

年初预算为95.58万元，支出决算为95.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出-政协事务-政协会议。

年初预算为271.6万元，支出决算为271.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务支出-政协事务-委员视察。

年初预算为8.1万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的203.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨入省政协委员视察经费并支付。

5、一般公共服务支出-政协事务-参政议政。

年初预算为313.4万元，支出决算为313.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为339.35万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨入办公设施购置等项目经费并支付。

7、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 信访事务

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访经费。

8、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为0万元，支出决算为302.46万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关维修改造等项目支出。

9、一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构。

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨入派驻纪检组运行经费并支付。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。

年初预算为0万元，支出决算为695.48万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政统一保障的退休费，追加拨入奖金并支付。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为96.72万元，支出决算为96.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为21.49万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排的抚恤金支出。

13、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为105.67万元，支出决算为113.26万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数的调整，追加拨入发放奖金配备的公积金并支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3151.38万元，其中：

人员经费2472.24万元，占基本支出的78.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金。

公用经费679.14万元，占基本支出的21.55%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费、维修费、接待费、福利费、公务车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为101.5万元，支出决算为101.32万元，完成预算的99.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，当年无该项支出，上年也无该项支出。

公务接待费支出预算为1.86万元，支出决算为1.68万元，完成预算的90.32%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次、人次少于预期，与上年相比减少10.92万元，减少86.67%,减少的主要原因是跨区域调研考察单位减少。

公务用车购置费支出预算为47.59万元，支出决算为47.59万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比增加47.59万元，由于上年数为0，无法计算百分比。增长的主要原因是公务用车老化，更换公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为52.06万元，支出决算为52.06万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少1.14万元，减少2.14%,减少的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.68万元，占1.66%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算99.65万元，占98.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为1.68万元，全年共接待来访团组12个、来宾118人次，主要是省、市、州政协来常考察调研及招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为99.65万元，其中：公务用车购置费47.59万元单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费52.06万元，主要是公务车油费、路桥费、维修费、保险费、司机奖金等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出679.14万元，上年决算数比减少75.63万元，降低10%。主要原因是：落实过“紧日子”政策，压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费230.81万元，用于召开一类会议：政协全会，人数1000人。二类会议：政协常委会议，全年人数450人。三类会议：政协主席会议，每月一次，全年总人数540人；民主监督和评议会，全年人数205人，内容为政协开展民主监督的工作汇报和评议；各委室召集委员召开的工作会议，全年人数1700人，内容按照各委工作需要召开；开支培训费0.15万元，用于机关干部培训，人数3人，内容为党的有关政策、人民政协理论与实践等； 2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额543.23万元，其中：政府采购货物支出181.11 万元、政府采购工程支出334.5万元、政府采购服务支出27.62万元。授予中小企业合同金额543.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额543.23万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、绩效目标完成情况

（1）聚焦全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦市委市政府决策部署，开展2次议政性常委会议协商、2次主席会议专题协商。已完成绩效目标。

（2）完善重点协商课题主席会议成员领办、专委会主办制度，进一步推动调研、协商、监督深度融合。建立健全政府政情通报、部门工作情况通报制度，市政协常委会议定期听取全市经济社会发展情况、全市党风廉政建设和反腐败工作情况、市政协重要履职成果转化运用情况。已完成绩效目标。

（3）由各专委会牵头，发挥界别优势，围绕提升基层医疗服务水平等课题，开展7次对口协商。围绕加强养老服务业人才队伍建设等课题，组建委员视察团，开展7次界别视察活动。已完成绩效目标。

（4）完善协商成果采纳、落实和反馈机制，将协商成果转化情况纳入党委政府督查事项和考核体系，为全面提升政协协商质量提供支撑。已完成绩效目标。

（5）把“提升行政效能，优化营商环境”作为监督主题，统一选派民主监督小组，对相关职能部门开展监督，重点监督重点工作落实、行政审批效率、干部工作作风等方面情况。已完成绩效目标。

（6）围绕高铁项目建设情况、“一湖两水”十年禁渔情况、缓解市城区“停车难”问题、烟草产业发展情况，开展4次主席会议视察。已完成绩效目标。

（7）社情民意编发数≥50篇。已完成绩效目标。

（8）社会公众满意度≥90%。已完成绩效目标。

2、产生的主要效益情况

2022年是党的二十大召开之年，也是新一届市政协的起始之年、开局之年。一年来，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，按照“提高站位、把握定位、提升品位”的总体要求，开拓进取、担当作为，实现了工作的稳健起步、良好开局，为助推全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。积极实现全年绩效目标，主要抓了以下五个方面的工作：

一、强化党的领导，增强政治定力。时刻牢记人民政协的政治属性，自觉坚持党的全面领导，始终从政治和全局的高度谋划、推动工作。坚持重点工作、重大问题、重要事项主动向市委请示报告，全年共向市委专题请示报告22次。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全年举办各类学习活动50多场次，推动理论学习常态化、制度化、规范化。三是驰而不息强党建。全年召开党组会议12次，专题研究重点工作28项。依托专委会成立履职党支部，依托委员工作室设立履职党小组，探索联系指导、双重组织生活等机制，实现党的领导对政协工作全覆盖。

二、强化协商主业，积极建言助力。全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能。紧扣党委政府关注的中心工作、涉及基层基础的民生工作、关乎长远发展的挖潜工作，全年先后围绕加快“五好”园区建设、“四好”农村路建设、建设旅游强市、乡风文明建设，开展2次议政性常委会议和2次主席会议专题协商，围绕加强基层医疗机构建设等课题开展7次对口协商，形成了一批高质量的协商成果，向市委市政府提出协商建议50多条，促成解决了一批事关发展大局、群众关注的问题。围绕市委市政府重大决策部署的推进落实，把“优化营商环境、提升行政效能”作为本届紧盯不放的专项民主监督主题，组建7个民主监督小组，重点对相关职能部门政令畅通、政策落地、作风效能等方面情况开展“一对一”监督，促进相关问题扎实整改，推动政务环境持续优化。围绕高铁建设、十年禁渔、市城区停车难、烟草产业发展等情况开展4次主席会议视察，提出了一批合理化意见建议，一批重点问题得到较好解决。开展“社情民意信息提升年”活动，全年被省政协采用社情民意信息22期，市本级编发52期，其中39期得到省领导和市委市政府领导批示。

三、强化团结民主，汇聚澎湃合力。积极推动从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作，着力构建和衷共济的良好局面。积极利用洞庭湖生态经济区政协主席联席会议、湘鄂渝黔政协助推红色旅游发展联席会议等平台建言发声。加强市县联动协作，全年组织开展联动履职活动30多次。围绕“建功新时代、奋进新征程、干出新样子、服务新发展”主题，扎实开展委员走访月活动，实现对市政协委员的走访全覆盖。全年创建省级示范委员工作室26个，建成市级示范委员工作室38个。将界别视察纳入年度履职计划，围绕“加强常德养老服务业人才队伍建设”等主题开展7次界别视察，把委员个体优势转化为集体优势，个人智慧升华为集体意志。

四、强化服务大局，主动担当尽力。自觉把政协工作融入市委市政府总体工作部署，主动以政协之能服务发展之为。面对复杂严峻的疫情防控形势，立即发出《致全市政协委员的倡议书》，市政协主席会议成员带队入驻重点地区，驻点调度疫情防控工作，先后有1000多名委员参与疫情防控，累计捐款捐物近千万元，市县两级政协300多名干部下沉一线开展志愿服务，真正做到“党委有号召、政协见行动”。以首届湖南旅游发展大会为契机，积极参加省政协组织的“大美湖南”文旅发展成果展示会，向全国网友和游客推介常德文旅特色资源，取得良好反响。全年在市级以上新闻媒体发表稿件400多篇，其中在人民政协报、湘声报等省以上媒体上稿50多篇，被人民政协报评为“宣传工作先进单位”。

五、强化队伍建设，提升履职能力。积极引导政协委员、机关干部加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断练就履职担当的过硬本领。择优选派机关年轻干部到一线岗位磨砺锻炼，加强对干部的培养使用，有序开展科级干部轮岗交流。建立重要会议重要活动“工作流程表”，修订完善公文办理、请示报告等15项机关内部管理制度。完善委员管理及评价办法，建立健全委员履职档案，开展年度优秀政协委员评比表彰。采取民主监督、专人管理等方式，确保机关院落安全改造和信息化建设高效、规范、有序。

（二）存在的问题及原因分析

1、财务管理方面存在的问题

追加预算较多，主要为追加的人员经费等。预算执行上还存在一定问题，主要原因为预算细化不够。

2、业务工作方面存在的问题

绩效目标确定还需进一步细化，绩效管理信息化建设不完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市政协整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）机构、人员构成

常德市政协下设办公室、研究室及7个专委会，不含下属单位或机构。截止2022年底，核定编制69人，实际在职人数65人。另有离退休人员85人。单位负责人：曾克非。单位地址：常德市武陵区武陵大道300号

单位资产状况：截止2022年12月31日止，报表反映固定资产账面原值1726.67万元。

（二）单位主要职责

1.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。

4.负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

6.联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7.负责权限范围内的人事任免。

8.负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

9.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

（三）绩效目标

1.部门绩效总目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，以服务全市改革发展为主线，以推动政协工作有特色、出亮点、树品牌为目标，着力提高建言资政和凝聚共识水平，更好地发挥专门协商机构作用，为全面建设社会主义现代化新常德贡献智慧和力量，以高质量的履职答卷迎接中国共产党二十大胜利召开。

2.2022年度部门绩效目标

（1）聚焦全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦市委市政府决策部署，开展2次议政性常委会议协商、2次主席会议专题协商。

（2）完善重点协商课题主席会议成员领办、专委会主办制度，进一步推动调研、协商、监督深度融合。建立健全政府政情通报、部门工作情况通报制度，市政协常委会议定期听取全市经济社会发展情况、全市党风廉政建设和反腐败工作情况、市政协重要履职成果转化运用情况。

（3）由各专委会牵头，发挥界别优势，围绕提升基层医疗服务水平等课题，开展7次对口协商。围绕加强养老服务业人才队伍建设等课题，组建委员视察团，开展7次界别视察活动。

（4）完善协商成果采纳、落实和反馈机制，将协商成果转化情况纳入党委政府督查事项和考核体系，为全面提升政协协商质量提供支撑。

（5）把“提升行政效能，优化营商环境”作为监督主题，统一选派民主监督小组，对相关职能部门开展监督，重点监督重点工作落实、行政审批效率、干部工作作风等方面情况。

（6）围绕高铁项目建设情况、“一湖两水”十年禁渔情况、缓解市城区“停车难”问题、烟草产业发展情况，开展4次主席会议视察。

（7）社情民意编发数≥50篇。

（8）社会公众满意度≥90%。

二、一般公共预算支出情况

2022年预算2773.01万元，上年结转20.54万元，年中调整预算1092.87万元，全年可执行预算合计3886.42万元。

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2022年基本支出年初预算2003.33万元，其中：工资福利支出1204.03万元、一般商品和服务支出337.3万元、对个人和家庭补助462万元。

2022年基本支出决算3151.38万元，其中：工资福利支出1685.07万元、一般商品和服务支出679.14万元、对个人和家庭补助787.17万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2022年决算较年初预算增加1148.05万元，增幅为57.31%，主要为奖金、抚恤金等人员经费未纳入年初预算；2022年决算较上年决算增加335.98万元，增幅13.36%，主要为人员经费增加。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2022年“三公”经费决算较年初预算减少21.68万元，减幅17.63%，主要为进一步严格控制“三公”经费支出，且因疫情等原因，公务接待大幅减少；2022年决算较上年决算增加35.52万元，增幅53.98%，主要为购置公务车一辆，公务车运行维护费增加。

（二）项目支出情况

2022年，项目支出年初预算769.68万元，项目支出决算735.04万元。具体明细如下：

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

（1）聚焦全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦市委市政府决策部署，开展2次议政性常委会议协商、2次主席会议专题协商。已完成绩效目标。

（2）完善重点协商课题主席会议成员领办、专委会主办制度，进一步推动调研、协商、监督深度融合。建立健全政府政情通报、部门工作情况通报制度，市政协常委会议定期听取全市经济社会发展情况、全市党风廉政建设和反腐败工作情况、市政协重要履职成果转化运用情况。已完成绩效目标。

（3）由各专委会牵头，发挥界别优势，围绕提升基层医疗服务水平等课题，开展7次对口协商。围绕加强养老服务业人才队伍建设等课题，组建委员视察团，开展7次界别视察活动。已完成绩效目标。

（4）完善协商成果采纳、落实和反馈机制，将协商成果转化情况纳入党委政府督查事项和考核体系，为全面提升政协协商质量提供支撑。已完成绩效目标。

（5）把“提升行政效能，优化营商环境”作为监督主题，统一选派民主监督小组，对相关职能部门开展监督，重点监督重点工作落实、行政审批效率、干部工作作风等方面情况。已完成绩效目标。

（6）围绕高铁项目建设情况、“一湖两水”十年禁渔情况、缓解市城区“停车难”问题、烟草产业发展情况，开展4次主席会议视察。已完成绩效目标。

（7）社情民意编发数≥50篇。已完成绩效目标。

（8）社会公众满意度≥90%。已完成绩效目标。

（二）产生的主要效益情况

2022年是党的二十大召开之年，也是新一届市政协的起始之年、开局之年。一年来，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，按照“提高站位、把握定位、提升品位”的总体要求，开拓进取、担当作为，实现了工作的稳健起步、良好开局，为助推全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。积极实现全年绩效目标，主要抓了以下五个方面的工作：

一、强化党的领导，增强政治定力。时刻牢记人民政协的政治属性，自觉坚持党的全面领导，始终从政治和全局的高度谋划、推动工作。坚持重点工作、重大问题、重要事项主动向市委请示报告，全年共向市委专题请示报告22次。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全年举办各类学习活动50多场次，推动理论学习常态化、制度化、规范化。三是驰而不息强党建。全年召开党组会议12次，专题研究重点工作28项。依托专委会成立履职党支部，依托委员工作室设立履职党小组，探索联系指导、双重组织生活等机制，实现党的领导对政协工作全覆盖。

二、强化协商主业，积极建言助力。全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能。紧扣党委政府关注的中心工作、涉及基层基础的民生工作、关乎长远发展的挖潜工作，全年先后围绕加快“五好”园区建设、“四好”农村路建设、建设旅游强市、乡风文明建设，开展2次议政性常委会议和2次主席会议专题协商，围绕加强基层医疗机构建设等课题开展7次对口协商，形成了一批高质量的协商成果，向市委市政府提出协商建议50多条，促成解决了一批事关发展大局、群众关注的问题。围绕市委市政府重大决策部署的推进落实，把“优化营商环境、提升行政效能”作为本届紧盯不放的专项民主监督主题，组建7个民主监督小组，重点对相关职能部门政令畅通、政策落地、作风效能等方面情况开展“一对一”监督，促进相关问题扎实整改，推动政务环境持续优化。围绕高铁建设、十年禁渔、市城区停车难、烟草产业发展等情况开展4次主席会议视察，提出了一批合理化意见建议，一批重点问题得到较好解决。开展“社情民意信息提升年”活动，全年被省政协采用社情民意信息22期，市本级编发52期，其中39期得到省领导和市委市政府领导批示。

三、强化团结民主，汇聚澎湃合力。积极推动从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作，着力构建和衷共济的良好局面。积极利用洞庭湖生态经济区政协主席联席会议、湘鄂渝黔政协助推红色旅游发展联席会议等平台建言发声。加强市县联动协作，全年组织开展联动履职活动30多次。围绕“建功新时代、奋进新征程、干出新样子、服务新发展”主题，扎实开展委员走访月活动，实现对市政协委员的走访全覆盖。全年创建省级示范委员工作室26个，建成市级示范委员工作室38个。将界别视察纳入年度履职计划，围绕“加强常德养老服务业人才队伍建设”等主题开展7次界别视察，把委员个体优势转化为集体优势，个人智慧升华为集体意志。

四、强化服务大局，主动担当尽力。自觉把政协工作融入市委市政府总体工作部署，主动以政协之能服务发展之为。面对复杂严峻的疫情防控形势，立即发出《致全市政协委员的倡议书》，市政协主席会议成员带队入驻重点地区，驻点调度疫情防控工作，先后有1000多名委员参与疫情防控，累计捐款捐物近千万元，市县两级政协300多名干部下沉一线开展志愿服务，真正做到“党委有号召、政协见行动”。以首届湖南旅游发展大会为契机，积极参加省政协组织的“大美湖南”文旅发展成果展示会，向全国网友和游客推介常德文旅特色资源，取得良好反响。全年在市级以上新闻媒体发表稿件400多篇，其中在人民政协报、湘声报等省以上媒体上稿50多篇，被人民政协报评为“宣传工作先进单位”。

五、强化队伍建设，提升履职能力。积极引导政协委员、机关干部加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断练就履职担当的过硬本领。择优选派机关年轻干部到一线岗位磨砺锻炼，加强对干部的培养使用，有序开展科级干部轮岗交流。建立重要会议重要活动“工作流程表”，修订完善公文办理、请示报告等15项机关内部管理制度。完善委员管理及评价办法，建立健全委员履职档案，开展年度优秀政协委员评比表彰。采取民主监督、专人管理等方式，确保机关院落安全改造和信息化建设高效、规范、有序。

七、存在的问题及原因分析

（一）财务管理方面存在的问题

1.追加预算较多，主要为追加的人员经费等。

2.预算执行上还存在一定问题，主要原因为预算细化不够。

（二）业务工作方面存在的问题

绩效目标确定还需进一步细化，绩效管理信息化建设不完善。

八、下一步改进措施

（一）财务管理方面

1.改善年初预算和追加预算的比例。

2.进一步细化好预算，调整经费支出进度，提高资金的利用率。

（二）业务工作方面

1.进一步细化绩效目标，以便于更好的确定和完成全年绩效目标，实现更大的社会效益。

2.加强绩效管理信息化建设，实现电子化的绩效管理，使绩效管理更加科学有效，监控具有更强的时效性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

经综合评价，常德市政协2022年部门整体支出绩效评价得分100分，评价结果为“优”。具体评分情况见部门整体支出绩效自评表。

十、其他需要说明的情况

无