常德市政协2025年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市政协单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市政协单位概况

一、部门职责

（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（三）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。

（四）负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（六）联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责权限范围内的人事任免。

（八）负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市政协内设机构包括：本单位内设委室9个，所属事业单位1个。

内设委室分别是：办公室、研究室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。

所属事业单位是信息中心。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围的为常德市政协本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3027.18万元。与上年相比，增加363.36万元，增长13.64%，主要是因为2024年退休干部绩效工资收入未计入总收入。支出总计3027.18万元。与上年相比，增加363.36万元，增长13.64%，主要是因为2024年退休干部绩效工资支出未计入总支出，而2025年计入总账，因此支出有所增加，除此外的支出是减少的。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障政协全会、委员活动等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3027.18万元，其中：财政拨款收入3027.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3027.18万元，其中：基本支出2365.07万元，占78.13%；项目支出662.11万元，占21.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3027.18万元。与上年相比，增加363.36万元，增长13.64%，主要是因为2024年退休干部绩效工资收入未计入总收入。财政拨款支出总计3027.18万元。与上年相比，增加363.36万元，增长（降低）13.64%，主要是因为2024年退休干部绩效工资支出未计入总支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3027.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加363.36万元，增长13.64%，主要是因为主要是因为2024年退休干部绩效工资支出未计入总支出，2025年计入总支出，其他支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3027.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2065.50万元，占68.23%；社会保障和就业支出（类）支出859.40万元，占28.39%;住房保障（类）支出99.86万元，占3.30%。资源勘探工业信息等支出2.42万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2810.83万元，支出决算数为3027.18万元，完成年初预算的107.70%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1323.52万元，支出决算为1426.35万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费开支增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为237.5万元，支出决算为232.2万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减会议开支。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.20万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨入省政协委员视察经费等项目经费并支付。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为315.3万元，支出决算为324.08万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加《常德院士》编辑经费并支付。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加办公设备购置经费并支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨入派驻纪检组机构经费并支付。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为563.86万元，支出决算为666.65万元，完成年初预算的118.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为130.89万元，支出决算为120.33万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴费减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.34万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：住家拨付2025年退休人员抚恤金并支付。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为70.65万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的69.47%，决算数小于年初预算数主要原因是：人员异动经费开支减少。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨入电子设备购置经费并支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为104.11万元，支出决算为99.86万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调出后人员经费开支减少。

按照支出功能分类，一般公共服务（类）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为1426.35万元，占财政拨款支出总额的47.12%，主要用于本单位人员经费以及公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2365.07万元，其中：

人员经费2046.7万元，占基本支出的86.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费318.37万元，占基本支出的13.46%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.65万元，支出决算为30.65万元，完成预算的100%；与上年相比减少3.67万元，降低10.69%。决算数等于预算数，决算数小于上年数的主要原因是严格压减开支，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，由于年初预算数为零，无法计算比例。当年无该项支出，上年也无该项支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%；与上年相同。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算比例。决算数等于预算数，当年无该项支出，上年也无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，主要是公务车维修费用、加油费用、保险费用、路桥费用等支出，完成预算的100%；与上年相同。决算数等于预算数。决算数等于上年数。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%；与上年相比减少9.35万元，降低93.5%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压缩运行费用开支，精简非必要公务接待活动。2025年度共接待来访团组5个、来宾42人次，主要是其他省、市、州政协来常考察调研及招商引资等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出318.37万元，比上年决算数减少81.95 万元，降低20.47%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费233.49万元，用于召开一类会议：政协全会，人数1000人。二类会议：政协常委会会议，全年人数430人。三类会议：政协主席会议，每月一次，全年总人数480-500人；民主监督和评议会，全年人数400人，内容为政协开展民主监督的工作汇报和评议；各委室召集委员召开的工作会议，全年人数约1200人，内容按照各委工作需要召开；开支培训费0.11万元，用于开支事业单位培训，人数2人，内容为事业单位人员专项技能培训；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额93.50万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.50万元。授予中小企业合同金额93.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.50万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常运转使用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。本单位无所属二级预算部门。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数2810.83万元，执行数3027.18万元，完成预算的107.70%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是绕“打造湘西北区域中心城市”、“推进农文旅融合发展，培育农村发展新业态”，开展2次专题议政性常委会会议协商。围绕“助力校企合作，推进常德‘二次创业’”、“应对人口变化趋势，科学合理谋划常德教育事业”，开展2次专题协商会议协商。已完成；二是重点提案督办件次≥10件，提案提交件次≥300件，督办落实率达到100%，民主监督发现问题整改率达到100%；三是社情民意收集条数≥50条，社情民意反馈率达到100%。完成绩效目标；四是织开展开卷学习、开堂讲习、开门践习等系列学习强能活动，全面提升干部综合素质、业务能力和服务水平。党建工作考核合格率达到100%；五是加强人民政协反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设。走访委员覆盖率≥100%；六是政协委员满意度、社会公众满意度达到100%；七是支持配合市委巡察组对机关党组的政治巡察，不折不扣做好38个问题的整改工作，政治生态进一步风清气正；八是向市委市政府提交意见建议27条，得到高度重视和采纳运用。共有57期社情民意信息被全国政协、省政协采用，69期获省、市主要领导签批。办理微建议1100多条，群众满意度不断提升；九是企业界委员主动当好招商引资“宣传员”，带动17家上下游配套企业落户常德。发现的主要问题及原因：一是财务管理方面，预算绩效短期目标和长期目标设定不合理，预算执行上还存在一定问题；二是业务工作方面，绩效目标确定还需进一步细化，绩效管理信息化建设不完善。下一步改进措施：一是进行绩效目标的科学制定，改善年初预算和追加预算的比例；二是进一步细化绩效目标。二是部门评价结果。2025年度本单位无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。2025年度本单位无重大项目事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2026年度预算安排，在支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用。

优化了资金支出结构，加强了资金管理，提高了资金的使用效率。并根据绩效评价结果完善相关制度，使每一笔开支都合理合规有效。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2025年度常德市政协整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市政协下设办公室、研究室及7个专委会，不含下属单位或机构。实际在职人数61人。另有离退休人员94人。单位负责人：曾克非。单位地址：常德市武陵区武陵大道300号。

单位资产状况：截止2025年12月31日止，报表反映固定资产账面原值1969.87万元。

（二）单位主要职责

1.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。

4.负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

6.联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7.负责权限范围内的人事任免。

8.负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

9.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

（三）绩效目标

1.部门绩效总目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；认真组织协商议政活动；切实加强和改进民主监督工作；引导委员广泛参政议政；增强助推改革发展的工作合力；持续推进政协自身建设，保障日常工作开展运行、保障财政供养人员等工资福利、保障会议召开、委员培训和提案办理。

2.2025年度部门绩效目标

（1）协商建言议大事。开展政协全会。聚焦市委市政府决策部署，开展议政性常委会会议协商、主席会议专题协商。开展对口协商界别视察。会议程序合法合规率达到100%，支出合理合规率达到100%。

（2）专项监督促落实。紧紧扭住“提升行政效能、优化营商环境”主题，持续开展专项民主监督。进一步完善监督机制、丰富监督形式，遴选7个部门单位作为年度监督对象，由各专委会牵头组建7个监督小组进行“一对一”对口监督，重点监督各部门单位关于行政审批、为民办事、服务企业群众以及涉及优化营商环境的行政执法等有关情况。重点提案督办件次≥10件，提案提交件次≥300件，督办落实率达到100%，民主监督发现问题整改率达到100%。

（3）参政议政惠民生。拓宽提案、社情民意信息、微建议等反映渠道，充分发挥政协融媒矩阵、政协云平台等阵地作用，打通办理落实“最后一公里”，不断增强人民群众的幸福感获得感。多形式、多渠道、多层次开展提案办理协商，对市政协八届四次会议大会协商发言、社情民意信息领导签批件和微建议办理情况进行跟踪督办，促进履职成果转化落实。社情民意收集条数≥50条，社情民意反馈率达到100%。

（4）全面提升政协系统党的建设质量和水平，不断提升政协党组织的“两力两率”。坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，用好用活党组织“两力两率”评比机制、机关干部“三项机制”，不断增强干部履职尽责的积极性和主动性。以机关干部读书会为平台，组织开展开卷学习、开堂讲习、开门践习等系列学习强能活动，全面提升干部综合素质、业务能力和服务水平。党建工作考核合格率达到100%。

（5）汇聚群众共识。市政协主席会议成员带头走访旅外委员和企业家委员，收集办理委员意见建议，帮助解决实际困难、增强发展信心。加强人民政协反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设。走访委员覆盖率≥100%。

（6）发挥界别优势。健全委员联系界别群众机制，用好用活委员工作室、“委员走访月”、“委员活动日”等平台载体，广泛开展走访联系、宣传宣讲等活动，协助党委政府协调关系、理顺情绪、化解矛盾，把各方面的关注点引导到助推改革发展上来。政协委员满意度、社会公众满意度达到100%。

二、一般公共预算支出情况

2025年预算2810.83万元，上年结转0元，年中调整预算216.35万元，全年可执行预算合计3027.18万元。

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2025年基本支出年初预算2193.03万元，其中：工资福利支出1250.79万元、一般商品和服务支出378.38万元、对个人和家庭补助563.86万元。

2025年基本支出决算2365.07万元，其中：工资福利支出1370.96万元、一般商品和服务支出318.37万元、对个人和家庭补助675.74万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2025年决算较年初预算增加172.04万元，增幅为7.84%，主要为人员变动，发放工资的人员数量增加；2025年决算较上年决算增加375.16万元，增幅为18.85%，主要是因为2024年离退休人员退休金在社保发放未计入政协账目，且响应财政过“紧日子”的要求，适应经济发展新常态。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2025年“三公”经费决算与初预算相同；2025年决算较上年决算减少3.67万元，减幅10.69%，主要是因为2025年严格控制“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

2025年，项目支出年初预算617.8万元，项目支出决算662.11万元。具体明细如下：

金额单位：万元  

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

（1）协商建言议大事。围绕“打造湘西北区域中心城市”、“推进农文旅融合发展，培育农村发展新业态”，开展2次专题议政性常委会会议协商。围绕“助力校企合作，推进常德‘二次创业’”、“应对人口变化趋势，科学合理谋划常德教育事业”，开展2次专题协商会议协商。围绕“提升精深加工水平，建设粮食产业强市”、“优结构强动能，深入推进产业链招商”、“装配式建筑产业发展”,开展3次主席会议视察。以市政协专门委员会以及活动组、工作组为主体，围绕“传承和发展非遗文化，推动文旅融合发展”等课题开展7次对口协商；围绕“高标准农田建设情况”等课题，开展7次界别视察。会议程序合法合规率达到100%，支出合理合规率达到100%。已完成绩效目标。

（2）专项监督促落实。紧紧扭住“提升行政效能、优化营商环境”主题，持续开展专项民主监督。进一步完善监督机制、丰富监督形式，遴选7个部门单位作为年度监督对象，由各专委会牵头组建7个监督小组进行“一对一”对口监督，重点监督各部门单位关于行政审批、为民办事、服务企业群众以及涉及优化营商环境的行政执法等有关情况。重点提案督办件次≥10件，提案提交件次≥300件，督办落实率达到100%，民主监督发现问题整改率达到100%。

（3）参政议政惠民生。拓宽提案、社情民意信息、微建议等反映渠道，充分发挥政协融媒矩阵、政协云平台等阵地作用，打通办理落实“最后一公里”，不断增强人民群众的幸福感获得感。多形式、多渠道、多层次开展提案办理协商，对市政协八届四次会议大会协商发言、社情民意信息领导签批件和微建议办理情况进行跟踪督办，促进履职成果转化落实。社情民意收集条数≥50条，社情民意反馈率达到100%。已完成绩效目标。

（4）全面提升政协系统党的建设质量和水平，不断提升政协党组织的“两力两率”。坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，用好用活党组织“两力两率”评比机制、机关干部“三项机制”，不断增强干部履职尽责的积极性和主动性。以机关干部读书会为平台，组织开展开卷学习、开堂讲习、开门践习等系列学习强能活动，全面提升干部综合素质、业务能力和服务水平。党建工作考核合格率达到100%。已完成绩效目标。

（5）汇聚群众共识。市政协主席会议成员带头走访旅外委员和企业家委员，收集办理委员意见建议，帮助解决实际困难、增强发展信心。加强人民政协反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设。走访委员覆盖率≥100%。已完成绩效目标。

（6）发挥界别优势。健全委员联系界别群众机制，用好用活委员工作室、“委员走访月”、“委员活动日”等平台载体，广泛开展走访联系、宣传宣讲等活动，协助党委政府协调关系、理顺情绪、化解矛盾，把各方面的关注点引导到助推改革发展上来。政协委员满意度、社会公众满意度达到100%。已完成绩效目标。

（二）产出和取得效益的情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。一年来，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共常德市委的坚强领导下，在省政协的有力指导下，充分发挥专门协商机构作用，紧扣中心大局履职尽责，为锚定“三个高地”、推进“二次创业”作出了积极贡献。

（1）突出政治引领，一以贯之坚持党的领导。坚决站稳政治立场。坚持市委有声音、政协党组有响应，市委有部署、政协党组有跟进，共召开党组会议16次，充分发挥了党组把方向、管大局、保落实的作用。认真开展学习教育。坚持全员参与、分步推进，开展学习研讨活动50多场次。市政协党组查摆17个问题28种具体表现，机关党组查摆19个问题22种具体表现，有针对性地制定155条整改措施。全面加强党的建设。支持配合市委巡察组对机关党组的政治巡察，不折不扣做好38个问题的整改工作，政治生态进一步风清气正。

（2）突出协商民主，一丝不苟开展建言资政。商在点子上。围绕打造湘西北区域中心城市、农文旅融合发展、秸秆综合利用和焚烧管控等领域，开展议政性常委会会议协商，向市委市政府提交意见建议27条，得到高度重视和采纳运用。围绕推进校企合作、科学合理谋划教育事业等课题，开展主席会议专题协商，有关建议转化为政府工作举措。围绕传承和发展非遗文化、高标准农田建设等方面，开展对口协商和界别视察，群众所需所盼及时得到重视解决。督在关键处。以行政执法案卷评查为切入口，持续深化“提升行政效能、优化营商环境”专项民主监督，提出50多条具体建议。聚焦移动源污染防治、烟花爆竹禁限放与绿色转型等六个方面，开展改善生态环境专项民主监督，纵深推进委员“三查”（巡查河湖库坝、踏查人居环境、访查重点领域）行动，用心守护好了常德的蓝天净土。紧盯秸秆禁限烧和综合利用，开展委员双带头、联村（社区）、“四个一”等三大行动，共发放倡议书8万余份，开展宣讲活动300多场次、实地巡查监督活动1000多次，劝阻露天焚烧行为100多起，推动了常德空气质量不断好转。参在需要时。持续抓队伍、建机制、搭平台，共有57期社情民意信息被全国政协、省政协采用，69期获省、市主要领导签批。办理微建议1100多条，群众满意度不断提升。

（3）突出实干担当，一心一意服务中心大局。投身产业主战场。加强对数字产业、建材产业的调度指导，召开专项小组工作调度会8次，赴各县市区实地调研13次，投身招商最前沿。引导旅外委员投身“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，累计促成招商引资项目80余个，总投资超过200亿元。市政协机关牵头引进的食品级潮流创意玩具项目，进行二期投资3.1亿元，已完成厂房移交等工作。企业界委员主动当好招商引资“宣传员”，带动17家上下游配套企业落户常德。投身招商最前沿。引导旅外委员投身“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，累计促成招商引资项目80余个，总投资超过200亿元。市政协机关牵头引进的食品级潮流创意玩具项目，进行二期投资3.1亿元，已完成厂房移交等工作。企业界委员主动当好招商引资“宣传员”，带动17家上下游配套企业落户常德。

（4）突出凝聚共识，一如既往深化团结协作。以交流促共识。支持和保障各党派团体在政协开展履职、发挥作用，一年来，各党派团体共提交提案152件、社情民意信息192条。全年赴外地调研考察10批次，形成调研报告8篇，一批调研成果得到市委主要领导批示。以走访聚合力。以“凝聚‘二次创业’合力，助推高质量发展”为主题，集中开展委员走访月活动，组织宣传宣讲活动28次，收集委员意见建议150多条，帮助解决了60多个实际问题。以传播优口碑。打造刊、网、微、云全媒体宣传矩阵，加强与各级新闻媒体的互动交流，在国家、省级媒体上稿50多篇。

（5）突出凝聚共识，一如既往深化团结协作。以机关干部读书会为抓手，组织领题调研、专题讲座、研讨交流等各类学习强能活动80多次。以委员工作室为载体，开展调研视察、民主监督、产业帮扶等活动1300多次，委员工作室逐渐成为创新履职的特色平台。多方联动注重关爱。完善委员考勤考绩“双考”机制和“鼓励激励、容错纠错、追责问责”三项机制，每季度开展机关副处级及以下干部履职纪实，以市政协专门委员会为主体，组织委员联学联谊活动240多场次。

七、存在的问题及原因分析

（一）财务管理方面

1.财务部门要进一步联系单位业务实践，结合单位的年度目标、长期目标、单位职能、基本支出及项目支出的开支效益与成果进行绩效目标的科学制定。

2.改善年初预算和追加预算的比例。进一步细化好预算，把握年初、年中、年末的经费支出进度，提高资金的利用率。

（二）业务工作方面

进一步细化绩效目标，结合资金使用规律和实际需求，更好的确定和完成全年绩效目标，实现更大的社会效益。

八、下一步改进措施

1. 强化前置培训，提升实操能力。在预算绩效自评业务开展前，组织预算绩效管理基础业务知识专项培训，助力绩效工作人员深化业务知识理解、熟练掌握系统操作技能，确保预算绩效自评实际情况与系统项目信息精准对应。

2. 健全内部协同，强化激励约束。明确财务与业务科室在绩效自评中的职责分工，建立定期会商制度，确保绩效信息在部门间顺畅流通与有效利用；完善培训学习、工作交接制度并具体落实，避免因人员变动影响绩效管理工作的持续性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无