常德市政协2024年度部门决算公开

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第一部分 常德市政协概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市政协单位概况

一、部门职责

（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（三）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。

（四）负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（六）联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责权限范围内的人事任免。

（八）负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设委室9个，分别是办公室、研究室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。所属事业单位1个，所属事业单位为云管理服务中心办公室，全部纳入2024年度部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市政协单位本级。

第二部分 部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2663.82万元。与上年相比，减少839.25万元，降低23.96%，主要是因为财政拨款减少、社会保障和就业部分减少、政协事务收入减少。支出总计2663.82万元。与上年相比，减少839.25万元，降低23.96%，主要是因为社会保障和就业部分支出减少，厉行节约，压缩运行费用开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2663.82万元，其中：财政拨款收入2663.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2663.82万元，其中：基本支出1989.91万元，占74.70%；项目支出673.90万元，占25.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2663.82万元。与上年相比，减少839.25万元，减少23.96%，主要是因为财政拨款减少、社会保障和就业部分减少、政协事务收入减少。财政拨款支出总计2663.82万元。与上年相比，减少839.25万元，降低23.96%，主要是因为社会保障和就业部分支出减少，厉行节约，压缩运行费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2663.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少839.25万元，增长（降低）23.96%，主要是因为社会保障和就业部分支出减少，厉行节约，压缩运行费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2663.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2104.91万元，占79.02%；社会保障和就业支出（类）支出459.15万元，占17.24%;住房保障（类）支出99.76万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2827.48万元，支出决算数为2663.82万元，完成年初预算的94.21%，其中：

1、一般公共服务支出-政协事务-行政运行。

年初预算为1333.40万元，支出决算为1350.41万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费开支增加。

2、一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务。

年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.一般公共服务支出-政协事务-政协会议。

年初预算为250万元，支出决算为240.2万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减会议开支。

4.一般公共服务支出-政协事务-委员视察。

年初预算为0万元，支出决算为12.08万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨入省政协委员视察经费等项目经费并支付。

5.一般公共服务支出-政协事务-参政议政。

年初预算为316.5万元，支出决算为288.63万元，完成年初预算的91.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是落实过紧日子要求。

6.一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为141.8万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨入机关办公设施设备修缮购置经费、办公楼及车库维修改造项目尾款、洞庭湖生态经济区政协主席联席会议经费等并支付。

7.一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构。

年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨入派驻纪检组机构经费并支付。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。

年初预算为550.49万元，支出决算为277.59万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休工资经过人社局直接发放，未经过本单位账。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为133.68万元，支出决算为114.02万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴费减少。

10.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为22.47万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2024年一次性抚恤金并支付。

11.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为72.15万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的62.47%，决算数小于年初预算数主要原因是：人员退休、调出后人员经费开支减少。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为106.26万元，支出决算为99.76万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调出后人员经费开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1989.91万元，其中：

人员经费1589.59万元，占基本支出的79.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、伙食补助费、住房公积金等。

公用经费400.32万元，占基本支出的20.12%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费、维修费、接待费、福利费、办公设备购置、公务车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为34.32万元，完成预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩运行费用开支。与上年相比减少35.06万元，减少50.54%，决算数小于上年数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，当年无该项支出，上年也无该项支出。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.32万元，完成预算43.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩运行费用开支，精简非必要公务接待活动。与上年相比增加0.94万元，增加27.73%，增加的主要原因是区域发展活跃，公务活动增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数等于预算数，当年无该项支出，当年无该项支出，上年也无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%；本年决算数与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算比例，决算数等于预算数，当年无该项支出，当年无该项支出，上年也无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，决算数等于预算数，主要是公务车油费、路桥费、维修费、保险费、司机奖金等支出，完成预算的100%。本年决算数与上年决算数相同。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.32万元，完成预算的43.20%；与上年相比增加0.94万元，增长27.73%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩运行费用开支，精简非必要公务接待活动。决算数大于上年数的主要原因是区域发展活跃，公务活动增加。2024年度共接待来访团组20个、来宾275人次，主要是省、市、州政协来常考察调研及招商引资等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出400.32万元，比年初预算数增加17.42万元，增长4.55%。主要原因是：各类费用开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费281.80万元，用于召开一类会议：政协全会，人数1000人。二类会议：政协常委会议，全年人数450人。三类会议：政协主席会议，每月一次，全年总人数480-500人；民主监督和评议会，全年人数205人，内容为政协开展民主监督的工作汇报和评议；各委室召集委员召开的工作会议，全年人数1800人，内容按照各委工作需要召开；开支培训费28.49万元，用于开展政协委员培训，人数80人，内容为党的有关政策、人民政协理论与实践、政协委员履职能力提升等；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额174.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.34万元。授予中小企业合同金额174.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车（实物保障）1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待调研车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。我单位2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2827.48万元，执行数2633.82万元，完成预算的93.15%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是聚焦中心大局，积极服务“二次创业”，聚焦市委市政府决策部署，开展议政性常委会议协商、主席会议专题协商；二是围绕建设粮食产业强市、推进产业链招商等主题，开展了1次主席会议视察；三是全面提升政协系统党的建设质量和水平；四是推进民主监督；五是完善协商成果采纳、落实和反馈机制；六是发挥专委会基础性作用，做好委员联络服务；七是社情民意编发数≥50篇；八是政协委员满意度、社会公众满意度≥90%。发现的主要问题及原因：一是财务管理方面，预算绩效短期目标和长期目标设定不合理，预算执行上还存在一定问题；二是业务工作方面，绩效目标确定还需进一步细化，绩效管理信息化建设不完善。下一步改进措施：一是进行绩效目标的科学制定，改善年初预算和追加预算的比例；二是进一步细化绩效目标。二是部门评价结果。2024年度本单位无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本单位无重大项目事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附 件

2024年度常德市政协整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市政协下设办公室、研究室及7个专委会，不含下属单位或机构。实际在职人数58人。另有离退休人员94人。单位负责人：曾克非。单位地址：常德市武陵区武陵大道300号。

单位资产状况：截止2024年12月31日止，报表反映固定资产账面原值1953.58万元。

（二）单位主要职责

1.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。

4.负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

6.联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7.负责权限范围内的人事任免。

8.负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

9.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

（三）绩效目标

1.部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续提升专门协商机构效能，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为奋力谱写现代化常德新篇章贡献政协智慧和力量。

2.2024年度部门绩效目标

（1）聚焦中心大局，积极服务“二次创业”，聚焦市委市政府决策部署，开展议政性常委会议协商、主席会议专题协商。按照市委市政府部署安排，市政协主席会议成员参与产业专项小组，开展联企服务、招商引资、产业培强等工作，引导旅外委员助推德商回归，帮助引进项目，促成重点项目签约落地。

（2）围绕建设粮食产业强市、推进产业链招商等主题，开展1次主席会议视察。围绕优化法治化营商环境、发展农村寄递物流等内容开展主席会议专题协商。高质量承办好洞庭湖生态经济区政协主席联席会议第六次会议。会议程序合法合规率达到100%，支出合理合规率达到100%。

（3）全面提升政协系统党的建设质量和水平，压紧压实党建、意识形态和党风廉政建设“三个责任制”，健全政协党组、机关党组、机关党委、机关党支部、履职党小组五级党建组织体系。构建理论学习中心组带头学、碰头会议集中学、委员工作室定期学、读书活动重点学、政协云线上学“五学并用”的学习体系，坚持理论学习与政策宣讲相结合、与课题调研相结合、与履职实践相结合，全年开展理论宣讲≥300场次、课题调研≥100个。党建工作考核合格率达到100%。

（4）推进民主监督，开展“提升行政效能、优化营商环境”专项民主监督，提出有效的问题和建议。深化委员“巡查河湖库坝、踏查人居环境、访查重点领域”三查行动，不断提升监督实效。紧盯秸秆焚烧开展监督，做到宣传发动进村入户、调研走访到丘到块。

（5）完善协商成果采纳、落实和反馈机制，将协商成果转化情况纳入党委政府督查事项和考核体系，为全面提升政协协商质量提供支撑。

（6）发挥专委会基础性作用，做好委员联络服务工作。优化履职安排，搭建履职平台，不断强化委员主体责任。实施委员履职能力提升工程，制定年度委员学习培训规划，分层次、分领域组织政协委员和政协干部开展专题学习培训，教育引导委员知责于心、担责于身、履责于行。工作完成及时率达到100%。

（7）抓好抓实社情民意信息、微建议等工作，帮助群众解决“急难愁盼”问题，促进优化营商环境。社情民意收集条数≥50条。

（8）由各专委会牵头，发挥界别优势，提升专委会服务界别工作水平，支持和鼓励界别委员开展具有界别特色的协商议政活动。用好委员工作室、“委员走访月”、“委员活动日”等平台载体，深入界别、深入基层、深入群众，广泛开展走访联系、宣传宣讲等活动，多做减阻力、聚合力、添动力的工作，把各方面的关注点引导到助推改革发展上来。政协委员满意度、社会公众满意度达到90%。

二、一般公共预算支出情况

2024年预算2827.48万元，上年结转0元，年中调整预算163.66万元，全年可执行预算合计2663.82万元。

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2024年基本支出年初预算2195.98万元，其中：工资福利支出1262.59万元、一般商品和服务支出382.9万元、对个人和家庭补助550.49万元。

2024年基本支出决算1989.91万元，其中：工资福利支出1280.50万元、一般商品和服务支出400.32万元、对个人和家庭补助309.09万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2024年决算较年初预算减少206.07万元，降幅为9.38%，主要为离退休人员退休金在社保发放未计入政协账目；2024年决算较上年决算减少500.66万元，减幅20.1%，主要是因为2024年离退休人员退休金在社保发放未计入政协账目，且响应财政过“紧日子”的要求，适应经济发展新常态。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2024年“三公”经费决算较年初预算减少5.68万元，减幅14.20%，主要是因为进一步压减“三公”经费开支；2024年决算较上年决算减少35.06万元，减幅50.53%，主要是因为2024年严格控制“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

2024年，项目支出年初预算631.5万元，项目支出决算673.90万元。具体明细如下：

金额单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

（1）聚焦中心大局，积极服务“二次创业”，聚焦市委市政府决策部署，开展议政性常委会议协商、主席会议专题协商。按照市委市政府部署安排，9名市政协主席会议成员参与7个产业专项小组，主动开展联企服务、招商引资、产业培强等工作，引导旅外委员助推德商回归，有效帮助引进项目，促成了一批重点项目签约落地。已完成绩效目标。

（2）围绕建设粮食产业强市、推进产业链招商等主题，开展了1次主席会议视察。围绕优化法治化营商环境、发展农村寄递物流等内容开展主席会议专题协商，促成解决了一批老大难问题。高质量承办好洞庭湖生态经济区政协主席联席会议第六次会议。会议程序合法合规率达到100%，支出合理合规率达到100%。已完成绩效目标。

（3）全面提升政协系统党的建设质量和水平，压紧压实党建、意识形态和党风廉政建设“三个责任制”，健全了政协党组、机关党组、机关党委、机关党支部、履职党小组五级党建组织体系，实现了党的组织和工作“两个全覆盖”。构建了理论学习中心组带头学、碰头会议集中学、委员工作室定期学、读书活动重点学、政协云线上学“五学并用”的学习体系，坚持理论学习与政策宣讲相结合、与课题调研相结合、与履职实践相结合，全年共开展理论宣讲300多场次、课题调研132个。党建工作考核合格率达到100%。已完成绩效目标。

（4）推进民主监督，持续开展“提升行政效能、优化营商环境”专项民主监督，首次采用了执法案卷评查监督形式，提出问题和建议50多条。深化委员“巡查河湖库坝、踏查人居环境、访查重点领域”三查行动，不断提升监督实效。紧盯秸秆焚烧开展监督，做到宣传发动进村入户、调研走访到丘到块。已完成绩效目标。

（5）完善协商成果采纳、落实和反馈机制，将协商成果转化情况纳入党委政府督查事项和考核体系，为全面提升政协协商质量提供支撑。已完成绩效目标。

（6）发挥专委会基础性作用，做好委员联络服务工作。优化履职安排，搭建履职平台，全市委员人均提交社情民意1.8条、微建议3.2条，较好地完成了委员作业。实施委员履职能力提升工程，制定了年度委员学习培训规划，分层次、分领域组织了政协委员和政协干部开展专题学习培训，教育引导委员知责于心、担责于身、履责于行。工作完成及时率达到100%。已完成绩效目标。

（7）社情民意编发数≥50篇。已完成绩效目标。

（8）政协委员满意度、社会公众满意度≥90%。已完成绩效目标。

（二）产出和取得效益的情况

2024年在中共常德市委的坚强领导下，市政协围绕中心、守正创新，积极履职、担当作为，各项工作保持了蹄疾步稳、质优效增的良好态势，为助推锚定“三个高地”、推进“二次创业”，推进中国式现代化的常德实践作出了应有贡献。主要是“五个聚焦”：

1.聚焦政治引领，切实把牢正确方向。一是坚持党的领导。坚持党委有号召、政协快响应，党委有部署、政协见行动，做到重点工作及时汇报、重大事项及时报告、重要行程及时报备。二是强化理论武装。构建了理论学习中心组带头学、碰头会议集中学、委员工作室定期学、读书活动重点学、政协云线上学“五学并用”的学习体系，坚持理论学习与政策宣讲相结合、与课题调研相结合、与履职实践相结合，全年共开展理论宣讲300多场次、课题调研132个。三是提高党建质效。压紧压实党建、意识形态和党风廉政建设“三个责任制”，健全政协党组、机关党组、机关党委、机关党支部、履职党小组五级党建组织体系，实现了党的组织和工作“两个全覆盖”。

2.聚焦主责主业，大力发展协商民主。一是协商建言紧扣中心任务。围绕规范行政审批中介机构管理、保障农村饮水安全等课题开展议政性常委会议协商，向市委市政府提交意见建议27条，得到高度重视和采纳运用。围绕优化法治化营商环境、发展农村寄递物流等内容开展主席会议专题协商，促成解决了一批老大难问题。围绕创业培训、燃气管道建设等方面，开展对口协商和界别视察，一批协商建言成果有效转化落地。二是民主监督紧盯重点问题。持续开展“提升行政效能、优化营商环境”专项民主监督，首次采用执法案卷评查监督形式，提出问题和建议50多条。深化委员“巡查河湖库坝、踏查人居环境、访查重点领域”三查行动，不断提升监督实效。紧盯秸秆焚烧开展监督，做到宣传发动进村入户、调研走访到丘到块。三是参政议政紧贴民生实际。抓好抓实“提、立、办、督、评”五个环节，提案工作稳中有序、扎实有效。围绕落实积极生育支持政策、平安建设等方面开展主席会议视察，有力推动了相关工作。全年共有61期社情民意信息被省政协采用，其中51期获省、市主要领导签批。全年共办理委员微建议1400多条，为群众解决了一批实际困难。

3.聚焦中心大局，积极服务“二次创业”。一是在产业发展中展现作为。加强数字、建材产业的调度与指导，全市电子器件、智能终端、数据服务等行业稳步提升，水泥、商砼、骨料等建材产业逐步摆脱了恶性竞争，呈现了有序发展态势。9名副主席分别参与7个产业专项小组，协调解决了一批产业发展和企业经营中的具体问题。组织合成生物产业视察协商，加强与相关院士专家的联系走访，为市委市政府决策提供了有益参考。紧扣河街建设提质升级，桃花源、柳叶湖做大做强等方面，积极建言献策，提出了一批合理化建议。二是在乡村振兴中彰显担当。认真做好乡村振兴示范片和示范点建设，选派机关干部驻村工作，发展了特色产业，壮大了集体经济。全市共有64名委员成为21个行业的牵头人，在推动产业发展上当主力、作表率，进一步扩大了履职影响。引导委员为乡村振兴贡献“金点子”、汇聚“正能量”，全市共形成意见建议4000多条。三是在中心工作中贡献力量。主席会议成员带队招商，引导旅外委员助推德商回归。市政协机关牵头引进食品级潮流创意玩具项目，实现了当年签约、当年投产。聚焦城市规范化管理，常态化开展志愿服务、文明创建等活动，促进城市更加宜业宜居。广大委员自觉当好政策法规的宣传员、矛盾纠纷的化解员、安全隐患的排查员，助力社会大局和谐稳定。

4.聚焦团结协作，广泛凝聚社会共识。一是建平台聚共识。坚持每月一次学习、每季度一次活动、每半年一次小结，常态化开展调研视察、民主监督、产业帮扶等活动，委员工作室真正成为协商议政的平台、凝聚共识的阵地。二是协同联动增合力。主席会议成员带头走访旅外委员和企业家委员，帮助解决实际困难、增强发展信心。开展委员走访月活动，收集办理委员意见建议150多条。积极为党派团体履职创造条件，全年各党派团体共提交提案130件、社情民意信息206条。三是宣传推介强引领。建好用好政协“云、网、刊、号”，在国家、省级媒体上稿50多篇，一批好的经验做法被宣传推介。《求解融合兴文旅》《让“天空使者”赋能文旅融合》等调研报告，得到省政协和市委主要领导批示肯定，委员工作室、提案工作等经验做法多次被省政协推介。加大《常德院士》和《湘村巨变》常德篇等文史资料的组稿、编辑力度，有效发挥了“存史、资政、团结、育人”的独特作用。

5.聚焦自身建设，全面夯实履职根基。一是突出队伍建设。采取点面结合、线上线下结合等多种方式，提升委员履职的针对性、精准性和实用性。优化履职安排，搭建履职平台，全市委员人均提交社情民意1.8条、微建议3.2条，较好地完成了委员作业。二是突出机关建设。以机关干部读书会为平台，组织开展业务练兵、领题调研、理论研讨等活动，“书香政协”的气质更加鲜明。以“爱我政协”为主题，扎实推进机关建设管理，广泛开展文体活动，政协一家亲的氛围日益浓郁。用好清廉政协阵地，持续开展机关财经民主监督、廉政党课、“家庭助廉、团团圆圆”主题活动，风清气正的政治生态不断巩固。三是突出制度建设。完善工作定期调度、财务管理、安全保卫等27项制度，推动制度根植于心。建立和规范29个工作流程，做到了事事有依据、项项有标准。落实省政协机关党支部“两力两率”评比、委员考勤考绩“双考”和机关干部“鼓励激励、容错纠错、追责问责”三项机制，进一步激发了“两支队伍”干事创业的激情。

七、存在的问题及原因分析

（一）财务管理方面存在的问题

1.预算绩效短期目标和长期目标设定不合理。

2.预算执行上还存在一定问题，主要原因为预算细化不够及指标执行不够精准等。

（二）业务工作方面存在的问题

绩效目标确定还需进一步细化，绩效管理信息化建设不完善。

八、下一步改进措施

（一）财务管理方面

1.财务部门要进一步深入了解单位业务，结合单位的年度目标、长期目标、单位职能、基本支出及项目支出的开支效益与成果进行绩效目标的科学制定。

2. 改善年初预算和追加预算的比例。进一步细化好预算，调整经费支出进度，提高资金的利用率。

（二）业务工作方面

进一步细化绩效目标，以便于更好的确定和完成全年绩效目标，实现更大的社会效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

经综合评价，常德市政协2024年部门整体支出绩效评价得分100分，评价结果为“优”。具体评分情况见部门整体支出绩效自评表。

十、其他需要说明的情况

无