目 录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第四部分 一般公共预算拨款收支情况

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 “三公”经费预算情况

第六部分 政府性基金预算拨款收支情况

第七部分 其他重要事项的情况说明

一、机关（单位）运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、绩效目标设置情况

第八部分 名称解释

一、部门基本概况

1.职能职责

依据《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协机关的主要职责是：

（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（三）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。

（四）负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（六）联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责权限范围内的人事任免。

（八）负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

2.机构设置

根据市编委办核定，市政协下设委室9个，所属事业单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

下设委室分别是办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、研究室。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市政协本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市政协2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括政协委员、常委活动经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市政协2019年收支总预算2495.24万元。

1.收入预算。2019年收入预算2495.24万元，其中，一般公共预算拨款2495.24万元，占100%（经费拨款2495.24万元，占100%）。2019年收入预算较上年增加358.54万元，增长16.8%，主要是经费拨款增加358.54万元，主要原因是人员经费及大型会议经费、委员培训学习经费等项目经费增加。

2.支出预算。2019年支出预算2495.24万元，其中，基本支出1737.24万元，占69.6%；项目支出758万元，占30.4%。主要包括一般公共服务2084.59万元，社会保障和就业支出322.31万元，住房保障支出88.34万元。2019年支出预算较上年增加358.54万元，增长16.8%，主要是人员经费增加204.43万元，主要原因是人员异动及工资、津贴、奖金标准调整；公用经费增加154.11万元，主要原因是大型会议经费、委员培训学习经费等增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入2495.24万元，支出包括：一般公共服务2084.59万元，占83.6%；社会保障和就业支出322.31万元，占12.9%；住房保障支出76.69万元，占3.5%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加358.54万元，增长16.8%，主要是人员经费增加283.15万元，主要是人员经费增加204.43万元，主要原因是人员异动及工资、津贴、奖金标准调整；公用经费增加154.11万元，主要原因是大型会议经费、委员培训学习经费等增加。具体安排情况如下：

1.基本支出：市政协2019年一般公共预算基本支出1737.24万元，其中：人员经费1359.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费377.7万元，包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

2.项目支出：市政协2019年一般公共预算项目支出758万元，其中事业运行经费758万元，主要用于老干活动经费、《常德政协》办刊经费、水电气补助、大型会议经费、政协主席常委会议经费、政协委员视察经费、重点课题调研经费、社情民意专项经费、综合调研工作经费、委员培训学习经费、文史资料征集整理、政协委员常委活动经费。

五、“三公”经费预算情况

2019年市政协“三公”经费预算152.00万元，其中：公务接待支出70万元，因公出国（境）支出15.00万元，公务用车购置及运行支出67.00万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费67.00万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少24.8万元，下降14%。其减少原因为进一步压减行政运行成本，加强内部控制，确保各项政策法规落到实处。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市政协2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市政协运行经费一般公共预算拨款预算1135.7万元，较上年预算增加199.11万元，增长21.3%。其增加原因为大型会议经费、委员培训学习经费等增加。

2.政府采购情况。2019年市政协政府采购预算总额146.95万元，其中：政府采购货物预算27.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算119万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市政协共有车辆12台，其中：公务车辆11台，应急专用车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台。

4.绩效目标设置情况。2018年政协整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2091.70万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2019年市政协整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2495.24万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市政协2019预算公开表格.xls