常德市政协2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。

4.负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

6.联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7.负责权限范围内的人事任免。

8.负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

9.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市政协内设科室9个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、研究室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。

所属事业单位分别是委员工作联络办公室、云管理服务办公室。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市政协本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市政协本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市政协归口管理使用的大型会议、委员活动、委员培训等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市政协没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数2794.4万元，其中，一般公共预算拨款2794.4万元（经费拨款2794.4万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加21.39万元，增长0.77%，主要是经费拨款增加21.39万元，主要原因是公用经费、延续项目的经费收入按比例缩减的同时人员数增加，并新增政协云专项经费。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数2794.4万元，其中，基本支出2002.3万元，项目支出792.1万元。主要包括一般公共服务2263.64万元，社会保障和就业支出406.61万元，住房保障支出124.15万元。2023年支出预算较上年增加21.39万元，增长0.77%。主要是人员经费减少27.75万元，主要原因是在职及退休干部人数变动及工资标准调整；公用经费增加26.72万元，主要原因是在职人数较上一年有所增加；项目支出增加22.42万元，主要原因是全市压减项目经费的同时新增政协云项目。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入2794.4万元，支出包括：一般公共服务2263.64万元，占81%；社会保障和就业支出406.61万元，占14.55%；住房保障支出124.15万元，占4.45%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加21.39万元，增长0.77%，主要是人员经费减少27.75万元，主要原因是在职及退休干部人数变动及工资标准调整；公用经费增加26.72万元，主要原因是在职人数较上一年有所增加；项目支出增加22.42万元，主要原因是全市压减项目经费的同时新增政协云项目。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市政协2023年一般公共预算基本支出年初预算数为2002.3万元，其中：人员经费1638.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费364.02万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出：市政协2023年一般公共预算项目支出年初预算数为792.1万元，其中：其他运行类项目经费792.1万元，主要用于大型会议、委员活动、委员培训等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市政协2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市政协运行经费预算1156.12万元，较上年预算增加49.14万元，增长4.44%。其增加原因为机关人员数较上年增加，且新增项目经费。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市政协“三公”经费预算数为106万元，其中：公务接待费40万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费66万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费66万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少17万元，下降13.82%。其减少原因为进一步压减三公经费。

（三）一般性支出情况。2023年市政协会议费预算291.6万元，拟召开政协全会、主席会、常委会以及日常工作会议等会议，人数约6500人次，主要包含政治协商、民主监督、参政议政等内容；培训费预算52万元，拟开展全体委员培训、机关干部培训等，人数约500人次，主要内容为委员思想认识、业务能力等方面培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市政协政府采购预算总额163.5万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算163.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市政协共有车辆10台，其中：公务车辆9台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2794.4万元，其中，基本支出2002.3万元，项目支出792.1万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

     常德市政协2023年部门预算公开表.xlsx