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第一部分：常德市政协2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市政协部门预算公开表格

第一部分：常德市政协2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。

4.负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

6.联系和指导区、县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7.负责权限范围内的人事任免。

8.负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

9.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市政协内设委室9个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设委室分别是办公室、研究室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。

所属独立核算事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市政协本级。

三、部门收支总体情况

    2020年部门预算即市政协本级预算收入均为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市政协归口管理使用的大型会议、政协委员培训学习、重点课题调研等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2020年市政协没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数2511.18万元，其中，一般公共预算拨款2511.18万元，占100%（经费拨款2511.18万元，占100%）；无政府性基金预算拨款。2020年收入预算较上年减少27.06万元，下降1.07%，主要是经费拨款减少27.06万元，主要原因是人员经费的增加以及公用、项目经费的压减。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数2511.18万元，其中，基本支出1726.18万元，占68.74%；项目支出785万元，占31.26%。主要包括一般公共服务2099.48万元，社会保障和就业支出323.21万元，住房保障支出88.49万元。2020年支出预算较上年减少27.06万元，下降1.07%，主要是人员经费增加11.17万元，主要原因是工资、津贴、奖金标准上浮；公用经费、项目支出减少38.23万元，主要原因是厉行节约，压减运转支出、项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入2511.18万元，支出包括：一般公共服务2099.48万元，占83.61%；社会保障和就业支出323.21万元，占12.87%；住房保障支出88.49万元，占3.52%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少27.06万元，下降1.07%，主要是人员经费增加11.17万元，主要原因是工资、津贴、奖金标准上浮；公用经费、项目支出减少38.23万元，主要原因是厉行节约，压减运转支出、项目支出。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市政协2020年一般公共预算基本支出年初预算数为1726.18万元，其中：人员经费1370.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费355.47万元，包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（二）项目支出：市政协2020年一般公共预算项目支出年初预算数为785万元，其中事业运行经费785万元，主要用于大型会议、委员培训学习、重点课题调研等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年市政协“三公”经费预算数为142万元，其中：公务接待费60万元，公务用车购置及运行费67万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费67万元），因公出国（境）费15万元。2020年“三公”经费预算较上年减少10万元，下降6.6%。其减少原因为压减行政运行成本，减少“三公”支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市政协2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市政协运行经费一般公共预算拨款预算1140.47万元，较上年预算减少38.23万元，下降3.24%。其减少原因为厉行节约，压减运转支出、项目支出。

（二）政府采购情况。2020年市政协政府采购预算总额197万元，其中：政府采购货物预算71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市政协共有车辆12台，其中：公务车辆11台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。2019年市政协整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2538.24万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款801万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款801万元。2020年市政协整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2511.18万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款785万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款785万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市政协2020年预算公开表格.xls